人气排行榜
根据设备状况及市场行情定价 (根据设备状况进行分类)
依据设备状况及市场行情的定价策略：设备分类视角探讨
一、引言
随着科技的飞速发展和工业领域的不断进步，设备更新换代的速度日益加快。
在这样的背景下，设备的定价策略显得尤为重要。
设备价格不仅受到设备本身状况的影响，还受到市场行情的制约。
因此，本文将从设备分类的视角出发，详细探讨如何根据设备状况及市场行情进行定价。
二、设备分类及其状况分析
为了更好地根据设备状况进行定价，我们首先需要了解设备的分类及其状况特点。
一般来说，设备可以按照其使用状况、技术状况、年代等因素进行分类。
以下是常见的分类方式：
1. 新设备：新设备通常是指刚刚购买或制造的设备，其性能和技术指标处于最佳状态。在定价时，新设备的价格一般较高，因为其性能优越，使用寿命长。
2. 旧设备：旧设备是指已经使用过一段时间的设备，其性能和技术指标可能有所下降。在定价时，旧设备的价格一般较低，同时需要考虑折旧、维修等因素。
3. 闲置设备：闲置设备是指长期未使用的设备，虽然可能性能仍然良好，但由于缺乏使用，可能存在一定的风险。在定价时，需要考虑设备的保管状况、技术更新等因素。
4. 报废设备：报废设备是指因技术落后、损坏严重等原因无法继续使用的设备。这类设备的定价通常较低，甚至需要进行废弃处理。
三、市场行情对设备定价的影响
市场行情是影响设备价格的重要因素之一。以下是目前市场上影响设备价格的主要行情因素：
1. 宏观经济环境：宏观经济环境的变化，如经济增长率、通货膨胀率等，都会影响设备的市场需求和价格。
2. 政策法规：政策法规的变化，如环保政策、贸易政策等，都会对设备价格产生影响。
3. 技术进步：技术的不断进步使得新设备的性能不断提升，旧设备的价值逐渐降低。因此，技术进步是影响设备价格的重要因素。
4. 行业竞争：设备市场的竞争状况也会影响设备的价格。竞争激烈的市场中，厂商通常会采取降价策略以吸引消费者。
四、根据设备状况及市场行情进行定价的策略
根据设备分类及其状况和市场行情的分析，我们可以得出以下定价策略：
1. 对于新设备，由于其性能优越、使用寿命长，可以在市场行情的基础上设定较高的价格。同时，需要根据技术进步的速度和市场竞争状况进行调整。
2. 对于旧设备和闲置设备，需要根据其实际状况进行定价。在定价时，需要充分考虑折旧、维修、保管状况等因素。同时，需要关注市场行情的变化，以便及时调整价格。
3. 对于报废设备，需要根据其残余价值进行定价。还需要考虑废弃处理的成本和环保政策等因素。
4. 在制定定价策略时，需要密切关注市场行情的变化。例如，当宏观经济环境向好时，可以适当提高设备价格；当市场竞争激烈时，需要采取灵活的定价策略以吸引消费者。
5. 针对不同行业和不同设备的特性，制定差异化的定价策略。例如，一些关键设备的价格可能受到供求关系的影响较大，而一些通用设备的价格则可能更加透明。
五、结论
根据设备状况及市场行情进行定价是一项复杂的任务。
在制定定价策略时，需要充分了解设备的分类及其状况特点，同时关注市场行情的变化。
通过制定差异化的定价策略，可以更好地满足市场需求，提高设备的价值。
如何论述对库存进行ABC分类管理
一、根据价格分为三类：高价格占总数10%为A类；价格低占总数70%为C类；A、C之间的20%则为B类。 二、根据市场需求分类：流转周期频次高的10%为A类，以此类推。 三、根据现场设备的损耗周期分类：关键零配件占10%为A类，以此类推。 综合以上三种分类综合界定适合自己的分类要求，确定ABC分类。
供应商管理规范
1．供应商业绩综合评定项目：
包括：外购货品实物质量、供方质量管理体系及业务能力三个方面、五项内容，100分制打分，
a.进货检验质量状况；
b.生产使用下线率情况；
c.异常质量信息和质量问题；
d.质量管理体系；
e.业务能力（包括交货期和服务质量）。
2. 进货检验质量状况评价
2.1品管部进货检验组负责按月按供货厂家统计外购货品进货检验总批次、不合格批次及批次不合格率，编制《季度/年度进货质量报告》（QG/FX-07.14表11），季度报告于季度次月10日前发出，年度报告在每年1月20日前发出。 免检产品在综合评价时不计入该项。
2.2品管部供方管理人员负责计算进货检验质量得分A，得分计算方法：
A=100 - 批次不合格率×200当A≤0时，计A=0
3．生产使用下线率情况评价
3.1生产部负责对外购货品下线情况进行统计，编制《季度/年度外购货品下线率情况报告》（QG/FX-07.14表12），季度报告于季度次月10日前，年度报告在每年1月20日前报送品管部，无下线率统计数据的外购货品，如化工类原材料以及其它部分B、C类件，综合评价不计入该项。
3.2品管部供方管理人员负责计算出下线率得分B ，得分计算方法：
B= 80 -[（实际下线率 –允许下线率）/允许下线率] ×20当B≤0时，计B=0
4.异常质量信息和质量问题评价
4.1品管部供方管理人员根据生产现场异常信息反馈情况，深入现场进行调查，在进行综合分析的基础上，判定异常质量信息和质量问题发生的原因，如果属多方面原因造成异常质量问题，则由品管部组织生产部、产品开发部和物控部召开评审会，确定主要和次要责任方，进行质量考核，由品管部供方管理人员负责编制《季度/年度异常质量信息和质量问题总结报告》（QG/FX-07.14表13），季度报告于季度次月10日前完成。 年度报告在每年1月20日前完成。
4.2品管部供方管理人员根据质量考核的结果，计算出异常质量信息得分C，计算办法：
a） 无异常质量信息和质量问题，得100分；
b） 对相关部门反馈的异常质量信息，经确认属供方责任的，一般问题一次扣10分；
c） 对发过“黄牌”的供方，一次扣30分；
d） 对发出“红牌”的供方，该项得分为0分。
5. 质量管理体系评价
5.1供方管理人员依据供方审核报告中对供方质量管理体系的审核结果进行打分，得出供方质保能力审核得分D，近两年未进行过现场审核的供方，综合评价时质保体系一项不计入综合得分。
6. 业务能力（包括交货期和服务质量）评价
6.1业务能力以是否按照采购订单要求及时交货（准时交货率）和能否按照质保协议要求进行售后服务两方面来评价，前者占60分，后者占40分。
6.2物控部负责对供方交货能力（准时交货率）及售后服务两方面进行统计，编制形成《季度/年度供应商交货能力及售后服务能力报告》（QG/FX-07.14表14），采购主管审核，物控部部长批准后，季度报告于季度次月10日前，年度报告在每年1月20日前下发到品管部。
6.3打分方法，由供方管理人员依据以下方法进行打分：
① 交货期得分（E1）打分方法：
a.按采购订单要求完成供货的，准时交货率100%，得60分；
b.未按采购订单要求完成供货，准时交货率80%——90%，得50分；
c.未按采购订单要求完成供货，准时交货率70%——80%，得40分；
d.未按采购订单要求完成供货，准时交货率50%——70%，得30分；
e.未按采购订单要求完成供货，准时交货率30%——50%，得10分；
f.未按采购订单要求完成供货，准时交货率30%以下，得0分。
② 售后服务得分（E2）打分方法：
a.本月不需要进行售后服务或能按要求完成质量问题的整改和服务得40分；
b.未按要求按时来厂服务按10×N1扣分，其中N1为延误天数；
c.质量信息卡不反馈，每月按5×N2扣分，其中N2不反馈次数；
即：E2=40-10×N1-5×N2，其中10×N1+5×N2≤40。
综合①、②两项，业务能力得分为E = E1 + E2。
7. 综合评价分值计算
7.1 品管部供方管理人员按期收齐以上五个方面评价结果，按以下公式，得出每个供应商得分X。
X=0.4×［(A+B+C)／3］+0.3×D+0.3×E
7.2近两年未进行过现场审核的供方（无审核得分D），供应商得分X按下式计算：
X=0.6×［(A+B+C)／3］+0.4×E
7. 3品管部负责组织物控部、产品开发部进行供方评定确认，评定时对供方的综合得分X和价格进行综合考虑。
8. 根据供应商综合评价分值将供应商分为：
A级供应商（即优秀供应商）：X ≥90分：
B级供应商（即良好供应商）：90分＞X ≥80分
C级供应商（即合格供应商）：要求外购货品进货检验批次合格率、生产使用下线率、异常质量信息三项单项得分均须在70分以上，供方质量管理体系、业务能力单项得分均须在60分以上）。
D级供应商（即不合格供应商）：五项中其中一项或一项以上内容不符合合格供方条件的（无统计数据的除外。
供应商管理具体要做的一些重要工作如下:一、选择优秀的供应商1.供应商供应物料的顺畅：使生产不会因为待料而停工。 2.进料品质的稳定：保障生产成品品质的稳定。 3.交货数量的符合：使公司生产数量准确。 4.交期的准确：保障公司出货期的准确。 5.各项工作的协调：良好的配合使双方的工作进展顺利。 所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。 一个好的供应商应包括哪几大主体？一个好的供应商，应该有以下几大主体：1．优秀的企业领导人：企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。 2．高素质的管理干部：企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。 3．稳定的员工群体：企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。 4.良好的机器设备：良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。 5.良好的技术：企业不单要有素质高的管理干部和良好和良好的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。 6.良好的管理制度：激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。 二、供应商调查供应商的调查主要有以下内容：1． 管理人员水平：◆管理人员素质的高低。 ◆管理人员工作经验是否丰富。 ◆管理人员工作能力的高低。 2． 专业技术人员素质的高低。 ◆其技术人员素质的高低。 ◆技术人员的研发能力。 ◆各种专业技术能力的高低。 3． 机器设备情况：◆机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。 ◆机器设备的新旧、性能及维护状况等。 4． 材料供应状况：◆其产品所用原材料的供应来源。 ◆其材料的供应渠道是否畅通。 ◆其原材料的品质是否稳定。 ◆其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。 5． 品质控制能力：◆其品管组织是否健全。 ◆品管人员素质的高低。 ◆品管制度是否完善。 ◆检验仪器是否精密及维护是否良好。 ◆原材料的选择及进料检验的严格程度。 ◆操作方法及制程管制标准.◆ 成品规格及成品检验标准是否规范。 ◆ 品质异常的追溯是否程序化。 ◆ 统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。 6． 财务及信用状况：◆ 每月的产值、销售额。 ◆ 来往的客户。 ◆ 来往的银行。 ◆ 经营的业绩及发展前景等。 7． 管理规范制度：◆管理制度是否系统化、科学化。 ◆工作指导规范是否完备。 ◆执行的状况是否严格。 •供应商开发的步骤有哪些？三、供应商开发的步骤主要有：1． 物料分类：◆将主生产物料和辅助生产物料等按采购金额比重分成ABC三类。 ◆按材料成分或性能分类，如：塑胶类、五金类、电子类、化工类、包装类等等。 2.搜集厂商资料：根据材料的分类，搜集生产各类物料的厂家，每类产品在5～10家左右，填写在«厂商资料表»上。 3．供应商调查：根据《厂商资料卡》名单，采购部门将《供应商调查表》传真至供应商填写。 4．成立供应商评估小组：由副总经理任组长，采购、品管、技术部门经理、主管、工程师组成评估小组。 5．调查评估：◆根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行分类，按ABC物料采购金额的大小，由评估小组选派人员按《供应商调查表》所列标准进行实地调查。 ◆所调查项目如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。 7． 送样或小批量试验：◆比价议价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。 8． 供应商辅导：列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理、技术、品管上的辅导。 9． 追踪考核：◆每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并绘制成图表。 ◆每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。 10．供应商之筛选：◆对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。 ◆对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。 ◆对于优秀之供应商，应加大采购量。 供应商管理专用术语主要包括：供应商调查、供应商开发、供应商评估
如何完善集中采购制度
具体描述 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。 在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。 提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。 填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。 采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。 对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。 并对采购物品的品质、货款结算安全负责。 若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。 特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。 若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。 严禁品质不符的外购物品入库。 因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。 若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。 对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
相关标签： 根据设备状况及市场行情定价、 根据设备状况进行分类、
本文地址：http://www.hyyidc.com/article/201714.html
<a href="http://www.hyyidc.com/" target="_blank">好有缘导航网</a>
